RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.ranua.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.ranua.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 26.10.2022/Pykälä 122
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistystoimen talous- ja toimintakatsaus tammi-elokuu 2022
Hyvinvointilautakunta 26.10.2022 § 122
150/00.01.02/2022
Hyvinvointilautakunta on päättänyt talousarvion käyttösuunnitelmasta kokouksessaan 16.2.2022 § 11. Sivistystoimen talousarvio on toteutunut talousarvion mukaan ajanjaksolla 1.1. - 31.8.2022 seuraavasti:
| Budjetti 2022 | Toteuma | Käyttö % |
Sivistystoimen hallinto |
|
|
|
Toimintatuotot | 469 257 | 237 267,36 | 50,60 |
Toimintakulut | -597 216 | -332 403,15 | 55,70 |
Toimintakate | -127 959 | - 95 135,79 | 74,30 |
|
|
|
|
Varhaiskasvatus |
|
|
|
Toimintatuotot | 125 300 | 140 315,97 | 112,00 |
Toimintakulut | -1 701 225 | -1 203 134,52 | 70,70 |
Toimintakate | -1 575 925 | -1 062 818,55 | 67,40 |
|
|
|
|
Perusopetus |
|
|
|
Toimintatuotot | 71 000 | 321 954,33 | 453,50 |
Toimintakulut | -5 974 951 | -3 782 809,46 | 63,30 |
Toimintakate | -5 903 951 | -3 460 855,13 | 58,600 |
|
|
|
|
Lukio ja ammatillinen koulutus |
|
|
|
Toimintatuotot | 24 100 | 50 913,74 | 211,30 |
Toimintakulut | -825 353 | -544 444,33 | 66,00 |
Toimintakate | -801 253 | -493 530,59 | 61,60 |
|
|
|
|
Kansalaisopisto |
|
|
|
Toimintatuotot | 45 400 | 22 714,00 | 50,00 |
Toimintakulut | -352 276 | -192 253,67 | 54,60 |
Toimintakate | -306 876 | -169 539,67 | 55,20 |
|
|
|
|
Kirjastotoimi |
|
|
|
Toimintatuotot | 42 729 | 22 322,52 | 55,20 |
Toimintakulut | -405 781 | -206 534,91 | 50,90 |
Toimintakate | -363 052 | -184 212,39 | 50,70 |
|
|
|
|
Vapaa-aikatoimi |
|
|
|
Toimintatuotot | 309 820 | 241 307,37 | 77,90 |
Toimintakulut | -833 641 | -493 769,08 | 59,20 |
Toimintakate | -523 821 | -252 461,71 | 48,20 |
|
|
|
|
Sivistystoimi yhteensä |
|
|
|
Toimintatuotot | 1 087 606 | 1 036 795,29 | 95,30 |
Toimintakulut | -10 690 443 | -6 755 349,12 | 63,20 |
Toimintakate | -9 602 837 | - 5 718 553,83 | 59,60 |
Esityslistan mukana jaetaan raportti sivistystoimen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1.2022-31.8.2022.
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee sivistystoimen talous- ja toimintakatsauksen tammi-elokuulta 2022 tietoonsa.
Päätös Valtuutetaan sivistystoimenjohtaja tekemään tarpeelliset muutokset toiminnallisten tavoitteiden raporttiin käydyn keskustelun mukaisesti. Merkittiin tiedoksi.
Lisätietoja asiasta antaa,
Sivistystoimenjohtaja Juha Siitonen,
puh. 040 544 5159, etunimi.sukunimi@ranua.fi
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|