RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.ranua.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.ranua.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 08.11.2022/Pykälä 135
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Oppilasennuste alakoulut | |
|
Oppilasennuste yläkoulu | |
|
Sivistystoimi Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024-25 taloussuunnitelma |
Sivistystoimen vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelma
Hyvinvointilautakunta 08.11.2022 § 135
152/02.02.00/2022
Kunnanhallitus pyytää hallintokuntien esitykset vuoden 2023 talous arvioksi ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmaksi 11.11.2022 mennessä.
Valtuuston talousarvioseminaarissa 23.9.2022 on vahvistettu talousarvion valmistelutyön pohjaksi keskeiset toiminnalliset muutokset talousarviovuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024-2025 sekä talousarvioraamit käyttötalouden ja investointien osalta. Valmistelutyössä hallintokuntia ohjaavat valtuustoseminaarin vahvistamat ko. hallinnonalaa koskevat nettoraamit (toimintakate).
Vuoden 2023 talousarviossa varaudutaan 2,0 %:n palkankorotuksiin, mikä sisällytetään raamiin.
Sivistystoimen vuoden 2023 talousarvion raamit (toimintakate=netto) (ulkoinen/sisäinen) TAE 2023 TA 2022 sekä muutos 2022/2023
Sivistystoimi | TA 2022 | Raami 2023 | TAE 2023 | Muutos% |
|
|
|
|
|
Sivistystoimen hallinto | 127959 | 170 000 | 157 493 | 23,1 |
Varhaiskasvatus | 1 883 783 | 1 622 000 | 1 863 759 | 18,3 |
Perusopetus | 5 903 951 | 6 000 000 | 6 419 745 | 8,7 |
Lukio- ja ammattillinen koulutus | 801 253 | 850 000 | 945 233 | 18,0 |
Kansalaisopisto | 306 876 | 295 000 | 300 235 | -1,9 |
Kirjasto | 363 052 | 330 000 | 393 252 | 8,3 |
Vapaa-aikatoimi | 523 821 | 440 000 | 453 746 | -13,4 |
Yhteensä | 9910695 | 9 707 000 | 10 535 689 | 9,7 |
|
|
|
|
|
Hallintokuntia on pyydetty kiinnittämään huomiota Ranuan kunnan kuntastrategian mukaisiin tavoitteisiin ja huomioimaan ne omassa toiminnassaan. Kunkin hallintokunnan yhteenveto-osioon on koottu strategian mukaiset tavoitteet, mittarit sekä tavoitetasot.
Esityslistan mukana jaetaan sivistystoimen alaisten tulosalueiden talousarvioesitys vuodelle 2023 ja suunnitelma vuosille 2024-2025 sekä 26.10.2022 laadittu oppilasennuste.
Päätösehdotus (Sivistystoimenjohtaja) Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sivistystoimen talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025
Päätös Asia jätettiin pöydälle lisävalmisteluja varten ja asia käsitellään loppuun Teams-kokouksessa torstaina 10.11 klo 16:30.
Merkittiin, että Aimo Kortesalmi poistui tämän pykälän käsittelyn aikana.
Lisätietoja asiasta antaa:
sivistystoimenjohtaja Juha Siitonen,
puh. 040 544 5150, etunimi.sukunimi@ranua.fi
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|