Kunnanhallitus
Esityslista 25.11.2024/Asianro 236

Kunnanhallitus 25.11.2024     

1374/02.00/2022  

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin taloudet, vastuut ja velvoitteet.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laaadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainoinen tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha- ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Lähtökohtana budjetin valmistelussa oli, että tuloveroprosenttia korotetaan prosenttiyksiköllä. Valtuusto päätti 11.11.2024 kokouksessaan nostaa tuloveroprosenttia 8,1 ja vahvisti yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,10, vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentiksi 0,50, muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 1,15, voimalaitosten kiinteistöveroprosentiksi 3,10 ja eduskunnan päätöksen mukaisesti yleisestä kiinteistöveroprosentista eriytetyn maapohjan kiinteistöveroksi 1,30. 

Talousarviovuonna varaudutaan ottamaan lainaa 800 000 euroa.

Palkoissa, palveluissa ja tarvikkeissa on varauduttu 2 %:n korotuksiin koko suunnitelmakaudella vuosittain.

Kokouksessa kuullaan kunnanjohtajan yleisesittely ja osastopäälliköiden esittelyt hallintokunnittain.

Talousarviovuonna jatketaan kuntastrategian mukaista panostamista kuntamarkkinointiin. 120 000 euron määrärahalla keskitytään näkyvyyden kasvattamiseen ja asukashankintaa tukevaan markkinointiin sekä matkailun aluemarkkinointiin.

Varhaiskasvatusta järjestetään Hillankukassa, Kanervikossa ja Kuhan koululla. Toimintakulttuuria yksiköiden kesken vahvistetaan ja yhtenäistetään. Kirkonkylän ala- ja yläkoulu yhdistyvät yhtenäiskouluksi, minkä kanssa Kuhan kyläkoulu tekee tiivistä yhteistyötä. Lukion vetovoimaa oppilaitoksena kehitetään paikallisesti ja valtakunnallisesti luontoyrittäjyyteen erikoistumisen kautta.

Talousarviovuonna kaavatiet ja niihin liittyvät työt ovat keskiössä. Suunnitelmakaudella kehitetään yläkoulu-lukion pihaa.

Yritysten elinvoimaisuutta edistetään elinkeino-ohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Henkilöstön osaamista ja jaksamista tuetaan suunnitelmallisella henkilöstökoulutuksella, läsnäolevalla johtamisella ja kehityskeskusteluilla sekä laajalla työterveyssopimuksella, ePassiedulla ja työsuhdepolkupyöräedulla.

Talousarvioluonnoksesta on pyydetty lausunnot seuraavilta tahoilta: Ranuan Yrittäjät ry, MTK Ranua, Ranuan matkailuyhdistys, Ranua Finland -yhteismarkkinointi, vanhus- ja vammaisneuvostot sekä nuorisovaltuusto. Kunnan yhteistyöryhmä käsittelee talousarvioluonnosta 21.11.2024.

Valtuuston talousarviokokous pidetään ma 16.12.2024 klo 9.00 alkaen.

Liitteenä esitys vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmaksi.

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman.

Päätös  

 Lisätietoja asiasta antaa:

 kunnanjohtaja Tuomas Aikkila

 puh. 040 539 4293, etunimi.sukunimi@ranua.fi