RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.ranua.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.ranua.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 06.11.2024/Pykälä 86
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026-2027 toiminta- ja talousarviosuunnitelma
Hyvinvointilautakunta 06.11.2024 § 86
1368/02.02.00/2022
Kunnanhallitus pyytää hallintokuntien esitykset vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmaksi 8.11.2024 mennessä.
Valtuuston talousarvioseminaarissa 20.9.2024 on vahvistettu talousarvion valmistelutyön pohjaksi keskeiset toiminnalliset muutokset talousarviovuodelle 2025 ja suunnitelmavuosille 2026-2027 sekä talousarvioraamit käyttötalouden ja investointien osalta. Valmistelutyössä hallintokuntia ohjaavat valtuustoseminaarin vahvistamat nettoraamit (toimintakate) sekä valtuuston kesäkuussa 2024 asettama miljoonan euron sopeuttamisvaatimus (pysyvät vaikutukset).
Kunnanhallitus päätti 28.10.2024 yhteistoimintaneuvottelut, joiden tuloksena sivistystoimen säästövaade vuodelle 2025 on 210 000 euroa. Säästöt syntyvät muiden muassa kirjastoautotoiminnan lopettamisesta vuoden 2025 alkupuolella ja yläkoulun 8. ja 9. luokkien muuttamisesta nelisarjaisesta kolmisarjaiseksi syyslukukauden 2025 alusta alkaen.
Sivistystoimelle asetettu toimintakate talousarviovuodelle 2025 on 10 875 000 euroa. Talousarviossa on varauduttu 2% kustannusvaikutuksiin palkankorotuksissa ja 2% korotuksiin palvelujen ostoissa.
Sivistystoimi | TA 2024 | Raami 2025 | TAE2025 | Muutos% |
Hallinto | -149 487 | -193 830 | -193 815 | 29,65 % |
Varhaiskasvatus | -2 070 165 | -2 218 600 | -2 372 936 | 14,63 % |
Perusopetus | -6 531 512 | -6 443 115 | -6 547 108 | 0,24 % |
Lukio ja ammatillinen koulutus | -955 958 | -921 630 | -925 841 | -3,19 % |
Kansalaisopisto | -303 182 | -267 960 | -267 968 | -11,61 % |
Kirjasto | -408 351 | -360 425 | -360 425 | -11,74 % |
Vapaa-aikatoimi | -439 563 | -469 440 | -475 084 | 8,08 % |
Yhteensä | -10 863 687 | -10 875 000 | -11 143 177 | 2,57 % |
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyvinvointilautakunnan talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027.
Päätös Puheenjohtajan avattua keskustelun jäsen Petri Manninen esitti jäsen Ari Sääskilahden kannattamana, että asia jätetään pöydälle seuraavaan kokoukseen. Esitys pöydällepanosta hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että pidettiin neuvottelutauko klo 18:04-18:56.
Lisätietoja asiasta antaa:
sivistystoimenjohtaja Juha Siitonen,
puh. 040 544 5150, etunimi.sukunimi@ranua.fi
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|