RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.ranua.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.ranua.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 09.11.2023/Pykälä 253
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistystoimen talous- ja toimintakatsaus tammi-elokuu 2023
Hyvinvointilautakunta 09.11.2023 § 253
599/02.02.02/2022
Hyvinvointilautakunta on päättänyt talousarvion käyttösuunnitelmasta kokouksessaan 15.2.2023 § 171. Sivistystoimen talousarvio on toteutunut talousarvion mukaan seuraavasti ajalla 1.1.-30.8.2023
Sivistystoimen hallinto | Talousarvio | Toteuma | Toteuma % | ||||
Toimintatuotot | 463 668 | 282 893 | 61 | ||||
Toimintakulut | -617 161 | -386 305 | 63 | ||||
Toimintakate | -153 493 | -103 412 | 67 | ||||
|
|
|
| ||||
Varhaiskasvatus |
|
|
| ||||
Toimintatuotot | 144 300 | 98 708 | 68 | ||||
Toimintakulut | -1 813 444 | - 1486092 | 79,6 | ||||
Toimintakate | -1 669 144 | -1 387 384 | 80,5 | ||||
|
|
|
| ||||
Perusopetus |
|
|
| ||||
Toimintatuotot | 78 000 | 250 107 | 189,5 | ||||
Toimintakulut | -6 474 801 | -4 430 217 | 68,4 | ||||
Toimintakate | -6 396 801 | -4 189 110 | 65,9 | ||||
|
|
|
| ||||
Lukio ja ammatillinen koulutus |
|
|
| ||||
Toimintatuotot | 32 600 | 130 966 | 401,7 | ||||
Toimintakulut | -970 069 | -648 059 | 66,8 | ||||
Toimintakate | -937 469 | -517 093 | 55,2 | ||||
|
|
|
| ||||
Kansalaisopisto |
|
|
| ||||
Toimintatuotot | 45 400 | 13 930 | 30,7 | ||||
Toimintakulut | -349 635 | -208 590 | 59,7 | ||||
Toimintakate | -304 235 | -194 660 | 64 | ||||
|
|
|
| ||||
Kirjastotoimi |
|
|
| ||||
Toimintatuotot | 6 000 | 48 730 | 812,20 | ||||
Toimintakulut | -399 252 | -270 751 | 67,8 | ||||
Toimintakate | -393 252 | -222 021 | 56,5 | ||||
|
|
|
| ||||
Vapaa-aikatoimi |
|
|
| ||||
Toimintatuotot | 302 289 | 218 631 | 72,3 | ||||
Toimintakulut | -756 086 | -492 886 | 65,2 | ||||
Toimintakate
| -453 797 | -274 254 | 60,4 | ||||
|
|
|
| ||||
Sivistystoimi yhteensä |
|
|
| ||||
Toimintatuotot | 1 072 257 | 1 043 966 | 92,7 | ||||
Toimintakulut | -11 380 448 | -7 922 901 | 69,3 | ||||
Toimintakate | -10 308 191 | -6 878 935 | 66,7 | ||||
Esityslistan liitteenä jaetaan raportti sivistystoimen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1-30.8.2023.
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi sivistystoimen talous- ja toimintakatsauksen ajalta 1.1-30.8.2023.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
Lisätietoja asiasta antaa:
sivistystoimenjohtaja Juha Siitonen,
puh. 040 544 5150, etunimi.sukunimi@ranua.fi
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|