RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.ranua.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.ranua.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 14.11.2023/Pykälä 267
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistystoimen vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelma
Hyvinvointilautakunta 09.11.2023 § 259
Kunnanhallitus pyytää hallintokuntien esitykset vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmiksi 10.11.2023 mennessä.
Valtuuston talousarvioseminaarissa 25.9.2023 on vahvistettu talousarvion valmistelutyön pohjaksi keskeiset toiminnalliset muutokset talousarviovuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 2025-2026 sekät talousarvioraamit käyttötalouden ja investointien osalta. Valmistelutyössä hallintokuntia ohjaavat valtuustoseminaarin vahvistamat ko. hallinnonalaa koskevat nettoraamit (toimintakate).
Vuoden 2024 talousarviossa varaudutaan 3,24%:n palkankorotuksiin, mikä sisällytetään raamiin.
TA2023 | Raami 2024 | TAE2024 | Muutos% | |
Hallinto | -153 493 | -221 888 | -189 984 | 23,8% |
Varhaiskasvatus | -1 669 144 | -1 973 170 | -2 131 229 | 27,7% |
Perusopetus | -6 396 801 | -6 531 559 | -6 590 344 | 3,0% |
Lukio ja ammatillinen koulutus | -937 469 | -915 731 | -959 958 | 2,4% |
Kansalaisopisto | -304 235 | -315 182 | -315 182 | 3,6% |
Kirjasto | -393 252 | -401 592 | -411 001 | 4,5% |
Vapaa-aikatoimi | -453 797 | -454 154 | -495 634 | 9,2% |
Yhteensä | -10 308 191 | -10 813 276 | -11 093 331 | 7,6 |
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sivistystoimen talousarvion vuodelle 2024 ja vuosin 2025 ja 2026 taloussuunnitelmat.
Muutettu päätösehdotus Siirretään talousarvion vuodelle 2024 ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmat käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen 14.11.2023 klo 19:00.
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 16.11.2022 §144 päättänyt, että lautakunta voi tarvittaessa sopia poikkeavasta kokouksen ajankohdasta ja esityslistan nähtäville toimittamisen viiden päivän vaatimuksesta. Lautakunta päättää, että esityslista toimitetaan nähtäväksi viimeistään maanantaina klo 21 mennessä.
Päätös Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.
Lisätietoja asiasta antaa:
Sivistystoimenjohtaja Juha Siitonen,
puh. 0405445150, etunimi.sukunimi@ranua.fi
Hyvinvointilautakunta 14.11.2023 § 267
875/02.02.00/2022
Sivistystoimen vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmien käsittely siirrettiin edellisestä kokouksesta tähän kokoukseen.
Sivistystoimen vuoden 2024 talousarvion raamit (toimintakate =netto) (ulkoinen/sisäinen) TAE 2024 TA 2023 sekä muutos 2023/2024.
Sivistystoimi | TA2023 | Raami 2024 | TAE2024 | Muutos% |
Hallinto | -153 493 | -221 888 | -149 487 | -2,6% |
Varhaiskasvatus | -1 669 144 | -1 973 170 | -2 070 165 | 24% |
Perusopetus | -6 396 801 | -6 531 559 | -6 531 512 | 2,1% |
Lukio ja ammatillinen koulutus | -937 469 | -915 731 | -955 958 | 2% |
Kansalaisopisto | -304 235 | -315 182 | -303 182 | -0,4% |
Kirjasto | -393 252 | -401 592 | -408 351 | 3,8% |
Vapaa-aikatoimi | -453 797 | -454 154 | -459 568 | 1,2% |
Yhteensä | -10 308 191 | -10 813 276 | -10 878 224 | 5,5% |
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sivistystoimen talousarvion vuodelle 2024 ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmat.
Päätös Asiasta käydyn keskustelun aikana lautakunnan jäsen Petri Manninen teki Liisa Mannisen kannattamana vastaesityksen, jossa hän esitti, että jäähallin maksuttomat vuorot pysyvät ennallaan ja jäähallin kuluista leikataan 12 000 euroa ja nuorisotoimen tuntityöntekijöiden kuluista leikataan vain 2000 euroa, jotta voidaan varmistaa perjantai- ja lauantai-iltojen aukiolo ja toimivuus. Lisäksi Ruokapalveluiden osalta leikataan oppisopimustyöntekijän kulut, mutta kunta selvittää, olisiko Redulta tai Lappialta mahdollisuus saada työssäoppimiseen opiskelijoita koulun keskuskeittiölle.
Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiassa on äänestettävä. Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys.
Puheenjohtaja esitti, että ne hyvinvointilautakunnan jäsenet, jotka kannattavat päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Petri Mannisen esitystä äänestävät EI. Äänestysjärjestys hyväksyttiin.
Äänestyksessä on annettu viisi EI ääntä(Ari Sääskilahti, Marjut Ahola, Heikki Kela, Petri Manninen ja Liisa Manninen) ja yksi JAA ääni (Sirkka Illikainen).
Hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen muilta osin, mutta talousarvioon tehdään Petri Mannisen vastaehdotuksessa esittämät muutokset.
Lisätietoja asiasta antaa:
Sivistystoimenjohtaja Juha Siitonen,
puh. 0405445150, etunimi.sukunimi@ranua.fi
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|